COMPTABILITÉ FOURNISSEURS : RENFORCER SES COMPÉTENCES (formation 100% à distance) – 2 jours
Programme
Jour 1
1 – Rappels : comptabilisation des factures de doit et d’avoirs
- Comptabilisation des achats de matières et de marchandises
- Comptabilisation des autres achats et charges externes
- La comptabilisation des rabais, remises, ristournes obtenus
- Comptabilisation des acomptes versés
2 – Rappels : comptabilisation de la TVA sur les achats
- TVA sur les débits
- Les écritures de la TVA
- Les règles et conditions de déductibilité de la TVA
3 – Perfectionnement : la comptabilisation des immobilisations
- La notion d’investissement
- La notion d’immobilisation corporelle ou incorporelle
- Distinction entre immobilisations et charges
- L’amortissement des immobilisations
- La comptabilisation du coût d’acquisition et de la production immobilisée
- Comptabilisation des biens principaux et des composants
Jour 2
4 – Mise en situation : participer à l’élaboration des situations et des arrêtés comptables
- Analyser et justifier les comptes fournisseurs
- Respecter les règles de rattachement des charges à la période
- Comptabiliser les charges à payer et les charges constatées d’avance
- Comptabiliser les abonnements de charges
5 – Mise en situation : participer à l’élaboration des travaux d’inventaire comptables
- Comptabilisation des dotations aux amortissements
- La comptabilisation des dotations aux provisions
- Comptabilisation des stocks de matières
- Comptabilisation des produits intermédiaires, résiduels, semi-finis, finis
- Les variations de stocks
- Comptabilisation des cessions d’actif
- Comptabilisation des valeurs comptables des éléments d’actif
6 – Mise en situation : participer à l’élaboration des comptes annuels
- Planification des opérations de clôture
- Le compte de résultat
- Le bilan
- L’annexe
- Ecritures de clôture et de report à nouveau.
Dernière mise à jour : 01/02/23
Type de formation
- Catégorie d’action de formation (article L.6313-1 du Code du travail) : N°1 action de formation.
Objectifs
- Être autonome dans sa pratique quotidienne de la comptabilité auxiliaire
- Garantir à son entreprise une gestion saine du budget des dépenses d’achats
- Echanger efficacement entre pairs et avec le service achats.
Public et pré-requis
Public :
- Tout comptable d’entreprise désirant évoluer vers un poste à responsabilité.
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter.
Pré-requis :
- Pratique de comptabilité générale (niveau BTS)
- Maîtrise des outils informatiques (CRM/ERP)
- Bonnes connaissances du droit des affaires.
Profil des formateurs
Formateur-consultant expérimenté, professionnel du chiffre (DAF).
Méthodologie
Formation 100% à distance en mode synchrone (visioformation). Présence du formateur à chaque séance : le groupe de stagiaires est encadré par le formateur en direct durant les séances.
Nature des travaux demandés : participation à une classe virtuelle.
Enseignement progressif des connaissances en s’appuyant sur une méthode pédagogique active.
Application directe des connaissances avec des exercices pratiques réguliers. Lecture et traitement de documents comptables.
Un support de cours papier offert et remis durant la formation.
Moyens techniques
Equipement à prévoir pour chaque stagiaire :
- un ordinateur équipé d’un micro (ou d’un casque micro)
- et une connexion Internet.
Durant la période de formation, une assistance technique et pédagogique sera mise à la disposition du stagiaire. Pour toute demande au cours de la formation, le stagiaire bénéficiera d’une réponse dans un délai maximal de 2 jours à compter de la date d’envoi de sa demande.
Suivi et évaluation
- Un questionnaire préparatoire individuel avant la formation
- Procédure de suivi de l’exécution de la formation par la signature d’une feuille d’émargement en ligne toutes les demi-journées
- Évaluation finale des acquis à chaud sous forme de QCM
- Questionnaire d’appréciation en fin de formation
- Une attestation de formation précisant mentionnant la nature, les objectifs et la durée sera remise après la formation
- Un mois de suivi pédagogique par courriel offert pour répondre aux questions directement liées au contenu de la formation
- Évaluation à froid trois mois après la formation
Règlement intérieur
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Formation inter-entreprises. Le paiement sera dû à réception de la facture (règlement par chèque libellé à l’ordre de BREYNOD SASU ou par virement). En cas de prise en charge par un OPCA, l’accord de prise en charge doit parvenir à BREYNOD. Toute annulation par le client doit être notifiée par écrit à BREYNOD et nous parvenir au plus tard 4 jours francs avant le début de l’action de formation.
Pour toute annulation parvenue moins de 4 jours francs avant le début de l’action de formation ou en cas d’absence d’un ou plusieurs participant(s), l’organisme BREYNOD facturera au client la totalité du prix de l’action de formation à titre de dédommagement, montant non imputable sur le budget formation de l’Entreprise cliente. Toute action de formation commencée est due en totalité.
Formation intra-entreprise. Le paiement sera dû à réception de la facture (règlement par chèque libellé à l’ordre de BREYNOD SASU ou par virement). Toute annulation par le client doit être notifiée par écrit à BREYNOD et nous parvenir au plus tard 2 jours francs avant le début de l’action de formation.
En cas de dédit par le client à moins de 2 jours francs avant le début de l’action de formation, ou d’abandon en cours de formation par un ou plusieurs participant(s), l’organisme BREYNOD retiendra sur le coût total, les sommes qu’il aura réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux dispositions de l’article L.6354-1 du Code du travail.
Avis & témoignages